На старт, увага, марш! Позначте у своїх календарях святкові дати податку з продажу

Аманда Камерон | 5 липня 2023 р.

Для власників бізнесу в більшості штатів збір і сплата податку з продажів є частиною посадової інструкції. Але в певні дати протягом року ваші клієнти можуть скористатися перевагами податкових канікул.

Як власник бізнесу, ви повинні знати про та налаштуйте свій процес збору для податкових канікул.

Читайте далі, щоб дізнатися, що таке податкові канікули, дати за штатами та як ви можете збільшити свій дохід під час податкових канікул.

Огляд податку з продажів

h2>

Податок із продажів – це прохідний податок, який компанії в більшості штатів стягують із клієнтів у торговій точці (POS). Податок – це відсоток від суми рахунку клієнта, який додається до загальної вартості покупки.

Хоча компанії не сплачують податки з продажів, вони відповідають за перерахування податку з продажів відповідній державній установі.

Законодавство щодо податку з продажу залежить від штату. Штати мають різні:

• ставки (наприклад, 6%)
• Закони про взаємозв’язок податку з продажів (тобто чи маєте ви значну присутність у регіоні збору податку з продажів)
• Закони про економічний зв’язок (тобто зв’язок податку з продажів для продавців за межами штату)

Методи оподаткування продажів (наприклад, на основі місця призначення чи походження)

Не в усіх штатах є податок з продажів. У наступних штатах не встановлений податок із продажу:

• Аляска
• Делавер
• Монтана
• Нью-Гемпшир
• Орегон

Гаваї та Нью-Мексико також не мають податку з продажу. Проте вони мають подібні податки, відомі як загальний акциз і податок на валову виручку. А в Нью-Мексико діють канікули з податку з продажу, які звільняють клієнтів від податку на валову виручку.

Що таке канікули з податку з продажу?

Податкові канікули з продажу — це короткострокове звільнення від державного податку з продажів. Під час відпустки податку з продажу ви не стягуєте податок з продажів із клієнтів. Цей період може бути неоподатковуваним днем ​​продажів, неоподатковуваними вихідними або безподатковим тижнем. Існують також неоподатковувані періоди продажів, які можуть тривати рік або довше. Тривалість канікул із податку з продажів залежить від штату, у якому ви працюєте. Майте на увазі, що не всі товари звільняються від податку з продажів під час канікул із податку з продажів.

Не у всіх штатах є канікули з податку з продажів. У державах-учасницях діють різні правила щодо звільнень.

Правила штатів можуть відрізнятися залежно від:

• дат канікул із податку з продажу;
• проміжку часу неоподатковуваний вихідний (наприклад, день проти тижня)
• Які товари звільняються від податку з продажів
• Максимальна сума звільненої від оподаткування покупки
• Незалежно від того, чи є максимальна сума за один товар чи для загальної покупки

Якщо ви ведете бізнес у штаті, де вихідні, тижні чи дні не обкладаються податком на продаж, вам потрібно знати правила.

Підготовка до канікул з податку з продажів

Перш ніж ваш бізнес зможе взяти участь у дні, вихідних, тижнях або періодах без податку з продажів, ви повинні підготуватися. Переконайтеся, що ви знаєте:

• Правила вашого штату щодо податку з продажу
• Правила вашого штату щодо звітування про звільнення від податку з продажу у ваших бухгалтерських книгах
• Товари, звільнені від податку з продажів під час свят, і максимальні ліміти
• Чи потрібно стягувати державний або місцевий податок з продажів на певні товари
• Правила щодо онлайн-продажів, дощових чеків, відстрочок і подарункових сертифікатів
• Чи потрібно вам брати участь
• Коли офіційно починаються канікули з податку з продажів (наприклад, 00:01)
• Чи звільняються певні міста, округи тощо від участі в податкових канікулах

Майте на увазі, що не всі штати мають податкові канікули з продажу. І не всі штати мають податок із продажів.

Канікули з податку з продажів за штатами

Потрібна допомога, щоб відстежувати вихідні, тижні чи дні без оподаткування у вашому штаті? Скористайтеся таблицею нижче, щоб дізнатися, у яких штатах у 2023 році діють канікули з податку з продажів, і перегляньте приклади звільнених товарів. Майте на увазі, що в деяких штатах (наприклад, Техас) протягом року можуть бути кілька податкових канікул.

Зверніться до штатних податкових канікул, щоб отримати додаткову інформацію, включаючи повний список включених товарів і максимальні суми для звільнення. .

4 серпня – 5

4 серпня – 6

Штат	Назва податкових канікул	Дати (2023)	Приклади включених елементів
Алабама	Готовність до несприятливих погодних умов Відпустка податку з продажу	24 лютого – 26	Портативні генератори та засоби готовності до несприятливих погодних умов.
Алабама	Продажі до школи Податкові канікули	21 липня – 23	Шкільні та повітряні приладдя, одяг, комп’ютери та книги.
Арканзас	Арканзаський податок на продаж	5 серпня – 6	Шкільне та повітряне приладдя, одяг та навчальні матеріали.
Коннектикут	Тиждень без податку на продаж	20 серпня – 26	Одяг і взуття.
Флорида	Готовність до стихійних лих Відпустка податку з продажу	26 серпня – 8 вересня	Портативні генератори, детектори диму, лежаки для домашніх тварин, радіо та котячі туалети.
Флорида	Тиждень свободи Свято податку на продаж	29 травня – 4 вересня	Припаси для кемпінгу, рибальства, засоби від комах і сонцезахисний крем.
Флорида	Податкові канікули з продажів у школі	24 липня – 6 серпня	Засоби навчання, одяг, шкільне приладдя та комп’ютери.
Флорида	Період звільнення від податку з продажів ударостійких дверей, гаражних воріт, & Windows	1 липня 2022 р. – 30 червня 2024 р.	Ударостійкі двері, ударостійкі гаражні ворота, & ударостійкі вікна для комерційного чи некомерційного використання.
Флорида	Період звільнення від податку на продаж нових приладів Energy Star	1 липня 2022 р. – 30 червня 2023	Пральні машини, водонагрівачі, холодильники.
Флорида	Період звільнення від оподаткування продажів дитячих підгузків та підгузників Baby & Одяг для малюків	1 липня 2022 – 30 червня 2023 р.	Одяг, аксесуари та взуття для дітей віком до п’яти років.
Флорида	Інструменти та обладнання Податкові канікули	2 вересня – 8	Інструменти та інші предмети поліпшення дому
Айова	Щорічна відпустка щодо сплати податку з продажу в Айові	Одяг і взуття. 18 лютого &# 8211; 20	Продукти Energy Star.
Меріленд	Купуйте Меріленд Tax-Free Week	13 серпня – 19	Одяг, взуття та рюкзаки.
Массачусетс	Відпустка з податку з продажу штату Массачусетс	12 серпня – 13	Одяг та інші предмети роздрібної торгівлі.
Міссісіпі	Відпустка з податку на продаж	28 липня &# 8211; 29	Одяг і взуття
Міссісіпі	Друга поправка Відпустка щодо податку з продажу	25 серпня – 27	Боєприпаси, вогнепальна зброя та мисливські приналежності.
Міссурі	Show Me Green Sales Tax Holiday	19 квітня &# 8211; 25	Продукція Energy Star.
Міссурі	Податкові канікули з продажів до школи	4 серпня – 6	Одяг, шкільне приладдя та комп’ютери.
Нью-Джерсі	Канікули з податку на продаж	26 серпня – 4 вересня	Комп’ютери, шкільне художнє приладдя, навчальні матеріали та обладнання для спорту та відпочинку.
Нью-Мексико	Знову до школи без податків	4 серпня – 6	Одяг, взуття, ноутбуки та шкільне приладдя.
Огайо	Податкові канікули з продажу та використання	Одяг, шкільне приладдя та шкільні навчальні матеріали.
Оклахома	Оклахома: канікули щодо податку з продажу	4 серпня – 6	Одяг і взуття.
Південна Кароліна	Продажі & Використовуйте податкові канікули	4 серпня – 6	Одяг і аксесуари, комп’ютери, програмне забезпечення та певні постільні та банні приналежності.
Теннессі	Традиційні канікули з податку на продаж	28 липня – 30 липня	Одяг, шкільне приладдя та комп’ютери.
Теннессі	Призупинення сплати податку з продажу продуктів	1 серпня – 31 жовтня	Їжа та харчові інгредієнти.
Теннессі	Gun Safes & Захисне обладнання	1 липня 2022 р. – 30 червня 2023 р.	Сейфи для зброї та пристрої для захисту зброї.
Техас	Постачання для підготовки до надзвичайних ситуацій. Відпустка з податку на продаж	22 квітня – 24	Портативні генератори, аварійні драбини, сокири, батареї та консервні ножі.
Техас	Energy Star Sales Tax Holiday	27 травня – 29	Кондиціонери повітря, холодильники та інші продукти Energy Star.
Техас	Канікул із податку з продажу	11 серпня – 13	Одяг і взуття, шкільне приладдя та рюкзаки.
Західна Вірджинія	Канікули з податку на продаж	4 серпня &# 8211; 7	Одяг, шкільне приладдя та ноутбуки.

Пам’ятайте, що канікули з податку з продажу зазвичай починаються опівночі або о 12 годині: 01:00 у день початку та закінчується о 23:59. або опівночі кінцевої дати.

Штати також зазвичай встановлюють конкретні часові рамки для відпустки податку з продажів. Наприклад, податкові канікули в Огайо припадають на першу п’ятницю, суботу та неділю серпня кожного року.

Знову ж таки, податкові канікули не можуть звільнити вас від місцевого податку з продажів. Зверніться до свого штату та місцевості, щоб отримати додаткову інформацію про податкові канікули з продажу.

Зробити дні без оподаткування продажів ефективними для вашого бізнесу

Хоча Неоподатковувані продажі у вихідні або дні створені для того, щоб принести користь споживачам, власники бізнесу також можуть отримати від них вигоду. Але ви повинні бути впевнені, що ви завжди виконуєте свої обов’язки.

Спробуйте наведені нижче поради, щоб скористатись податковими відпустками для вашого бізнесу.

1. Рекламуйте свій бізнес

Якщо у вашому штаті є канікули з податку з продажів, повідомте своїм клієнтам, що ви берете участь.

Рекламуйте товари, звільнені від податку з продажів у своїх:

• Маркетингові кампанії електронною поштою
• Матеріали в соціальних мережах
• Маркетинг друкованих видань
• Вітрина магазину

Ви також можете проводити спеціальні акції, щоб використати відпустку з податку з продажів у своїх інтересах. На додаток до неоподатковуваних заощаджень, ви можете пропонувати знижки або купони, щоб залучити клієнтів.

Якщо ви хочете справді виділити свій бізнес, ви можете поглинути весь податок із продажів. Це означає, що ви сплачуєте податки на товари, які держава не включає в податкові канікули з продажу. Перш ніж сплачувати податок із продажу, уточніть у своєму штаті, щоб переконатися, що це законно.

Протягом неоподатковуваних вихідних, тижнів або днів збирайте інформацію про клієнтів і додавайте їх до своєї клієнтської бази. Таким чином ви можете рекламувати майбутні спеціальні пропозиції, інформувати клієнтів про новинки або створювати програми лояльності.

2. Зробіть так, щоб працівники були на одній сторінці

Коли клієнти очікують покупки без оподаткування продажів, останнє, чого вони хочуть, — це розгубленого працівника, який би сказав їм інше.

Переконайтеся, що всі ваші співробітники знають про дати відпусток і правила сплати податку з продажу. Випадкове стягнення податку з продажу з клієнтів може викликати недовіру. Не кажучи вже про те, що вам, ймовірно, доведеться додатково попрацювати, щоб скасувати продаж, якщо клієнти зрозуміють, що ви стягнули з них кошти після того, як вони заплатили.

Повідомте своїх співробітників про відпустку з податку з продажу заздалегідь. Ваші справи можуть бути зайняті під час відпустки. Щоб зменшити кількість помилок і стресу, поговоріть зі співробітниками про те, які товари звільнені від оподаткування та що робити в торговій точці.

3. Оновіть свої системи POS

Більшість POS-систем можуть обробляти податкові канікули з продажу. Але вам може знадобитися вручну ввести програмну інформацію (наприклад, дату та час, щоб не стягувати податок із продажів).

Якщо ви використовуєте POS-систему, переконайтеся, що ви запрограмували її, перш ніж відкривати під час день без податків, вихідний або тиждень. І не забудьте змінити систему назад або встановити закінчення періоду оподаткування.

4. Ведіть чіткі записи, які відповідають державним вимогам

Ви несете відповідальність за облік податку з продажів у своїх книгах. Бухгалтерський облік податку з продажів має вирішальне значення, коли ви збираєтеся перераховувати податки до державного чи місцевого уряду. Перегляньте свої записи, щоб переконатися, що ви переказуєте правильні суми.

Облік податку з продажу стає особливо важливим (і складним) під час податкових канікул. У вас можуть бути деякі продажі, які включають як звільнені від оподаткування, так і неоподатковувані товари. Тому ви повинні бути обережними з тим, на які товари ви стягуєте податок з продажу. Зробіть резервну копію своїх записів у своїх бухгалтерських книгах.

Вам потрібен простий спосіб реєструвати транзакції вашого бізнесу? Ознайомтеся з бухгалтерським програмним забезпеченням Patriot, щоб керувати та впорядковувати свої книги. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні!

Цю статтю оновлено з початкової дати публікації 21 липня 2016 року.

Це не призначено як юридична консультація; для отримання додаткової інформації натисніть тут.

• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• LinkedIn

Бухгалтерський облікПодатки на бізнес

Читайте також:

1. Чому перетворення Sage на Xero є розумним рішенням?
2. Податок на Різдво, що потрібно знати
3. Професійне керівництво для перетворення Xero на QuickBooks
4. Як створити або налаштувати податки на заробітну плату в QuickBooks
5. Що вам потрібно знати про федеральний податок на подарунки
6. Як вибрати бухгалтера: 10 речей, на які варто звернути увагу
7. Промова королеви: як на вас вплине заборона здавати винагороди агентам
8. Як боротися з сексуальними домаганнями на робочому місці
9. Довідник для малого бізнесу щодо податку на автомобіль компанії
10. Ось як ви можете перетворити Sage 50 на QuickBooks – простий метод
11. Немає на роботі на Різдво
12. Ніколи раніше не були на вебінарі? Ось покрокова інструкція, яка допоможе вам спробувати щось нове
13. Податок на дітей: коли він застосовується?
14. У 2024 році IRS різко розширює мандат на подання електронних документів
15. Податкові пільги для виходу на екологію
16. Обід лідерства: прогнози лідерства на 2024 рік і що цікаво, а що ні
17. Нові варіанти для залишків коштів плану 529 – перетворення на Roth IRA
18. База податку на прибуток – можливо, життєздатний варіант?
19. Основи утримання федерального податку QuickBooks
20. Бухгалтери можуть поставити чудові запитання щодо продажу, щоб залучити нових клієнтів
21. Допомога при кризі вартості життя – як заробити £9500, не сплачуючи податку
22. Як отримати максимальну користь від повернення податку: практичний посібник
23. Варіант погашення кредиту на утримання співробітників для компаній
24. Layoff Watch ’23: 200 співробітників Grant Thornton тепер можуть піти працювати на справжню фірму
25. 3 запитання, на які ви повинні відповісти, перш ніж витрачати час і гроші на пошук нових клієнтів
26. Оцінка справедливої ​​вартості активів, на які поширюються договірні обмеження продажу
27. Подайте податкову декларацію з продажу та зареєструйте сплату податку в QuickBooks Online
28. Бухгалтерський облік від Sal номінований на нагороду Top Choice Award 2024!
29. Як обліковувати податкові кредити на НДДКР
30. Від подання до відрахувань: розуміння податку для компаній веб-дизайну