Зміст
Бути фрілансером або власником власного бізнесу з веб-дизайну приносить багато переваг: робота в сфері, яка вас особисто цікавить, встановлення власного робочого дня та ведення бізнесу по-своєму – це одні з великих переваг. Однак одна з найбільших недоліків володіння бізнесом виникає, коли настає термін сплати податкового рахунку.
Розуміння податків є одним із найважливіших аспектів ведення бізнесу, але це також може бути одним із найскладніших і лякає, якщо ви не знайомі з процесом. Квартальний розрахунковий податок, відрахування, витрати та штрафи – це лише деякі з багатьох бізнес-реалій, які можуть вплинути на ваш податковий тягар. Давайте розглянемо типи податкових відрахувань для веб-дизайнерів і надамо деякі корисні вказівки щодо подання податкової декларації для веб-дизайну.
Важливість податку для компаній, що займаються веб-дизайном
Усі підприємства, що надають послуги, включно з веб-дизайном, повинні ідентифікувати та сплачувати свої податки місцевим і національним органам влади. Податки є важливими джерелами доходів для урядів і допомагають будувати та підтримувати важливу інфраструктуру, сприяти економічному зростанню та оплачувати державних працівників. Як власник бізнесу з веб-дизайну, ви завжди повинні переконатися, що ви на правій стороні закону, дотримуючись податкового законодавства.
Недотримання податкового законодавства може призвести до державного аудиту ваших фінансів системою внутрішніх доходів. Це може призвести до грошових штрафів, оскільки уряд намагається відшкодувати втрачений дохід і покарати за неправильне ведення бухгалтерського обліку чи ділову практику. У таких випадках, як шахрайство чи інше навмисне неправомірне сплату податків, відповідальним власникам бізнесу може загрожувати конфіскація бізнес-ліцензій і навіть ув’язнення. Однак подібні покарання застосовуються рідко й призначені для серйозних або рецидивістів.
Оскільки багато незалежних веб-дизайнерів працюють як фрілансери або незалежні підрядники, вони отримують оплату в повному обсязі за виконану роботу, тобто гроші, які зазвичай резервуються для цілей оподаткування у випадку штатних працівників, не є і мають бути виплачені пізніше дата.
Як правило, це означає, що багато фрілансерів і незалежних веб-дизайнерів не отримують відшкодування податку в кінці фінансового року, оскільки вони не сплачували свій податковий тягар протягом року. Замість цього багатьом доведеться сплачувати свій податковий тягар на самозайнятість наприкінці фінансового року або робити «щоквартальні розрахункові платежі» кожні три місяці. Хоча це складніше, сплата щоквартальних податків може допомогти малим підприємствам і фрілансерам уникнути тягаря єдиного, більшого податкового рахунку наприкінці року, і не допустити їх переплати.
Самостійні дизайнери повинні заповнити податкову декларацію, так само, як і всі підприємства, у кінцевий термін або раніше. Ви повинні включити всі доходи, отримані від бізнесу, включно з клієнтами, за які виставлено рахунки, і дохід від будь-яких побічних подій. Переконайтеся, що ви знаєте податкові ставки, які застосовуються до вас у вашому штаті.
Що таке податкова знижка?
Як власник бізнесу, ви маєте різні податкові знижки, які можете використати, щоб зменшити свої податкові зобов’язання. Відрахування часто розробляються як стимули з боку уряду для зниження витрат на ведення бізнесу та заохочення певної ділової практики. Відрахування податку на веб-розробку можуть коливатися від федеральних до штатів, але доступні для витрат на юридичний бізнес та інших речей.
Хороша система бухгалтерського обліку для веб-дизайнерів допоможе вам стежити за фінансами вашого бізнесу та відстежувати всі витрати, дозволяючи вимагати галузевих відрахувань і зменшувати податкові рахунки. Деякі кваліфікаційні відрахування включають витрати на обладнання та програмне забезпечення, оренду офісного приміщення та платежі незалежним підрядникам.
Відрахування для домашніх офісів
Веб-дизайнери, як правило, ведуть свій бізнес з дому, що робить відрахування на витрати домашнього офісу критичними для зменшення їхніх податків. Визначаючи кількість квадратних футів, призначених для робочого простору на своїй території, власники бізнесу можуть відняти відповідний відсоток витрат на житло, таких як орендна плата або відсотки по іпотечному кредиту, ремонт, комунальні послуги та страхування.
Маркетинг & Реклама
Маркетинг і реклама є критично важливими складовими ведення компанії веб-дизайну. IRS дозволяє компаніям списувати ділові витрати, пов'язані з рекламою та просуванням. Ці витрати включають фізичні вивіски та рекламу в ЗМІ. Компанії, які займаються розробкою веб-сайтів, можуть вираховувати витрати на цифрову рекламу, щоб посилити свої маркетингові зусилля в Інтернеті.
Страхування бізнесу
Страхування є важливим для всіх компаній, але компаніям, які займаються веб-дизайном, можуть знадобитися спеціальні правила зобов'язання, пов'язані з комп'ютером. Ви можете вимагати премії, сплачені за страхуванням бізнесу, таким як страхування відповідальності, майна та професійної відповідальності. Витрати на страхування вираховуються під час подання декларації про доходи, тому зберігайте всі записи, що стосуються ваших страхових полісів.
Правила подання податкової декларації для веб-дизайну
Правила подання податкової декларації відрізнятимуться залежно від структури вашого бізнесу. Компанії з веб-дизайну, які є приватними підприємцями, звітують про свої доходи та витрати за допомогою Додатку C своїх податкових декларацій. Партнерства, з іншого боку, використовують форму 1065 для подання звітності, тоді як компанії з обмеженою відповідальністю використовують або форму 1065, або форму 1120-S.
Розуміючи необхідний процес подання файлів, вам потрібно буде прийти до обсягу та розміру вашого бізнесу, вашого рівня відповідальності, кількості працівників тощо. Інвестиції в бухгалтерське програмне забезпечення для веб-дизайнерів також можуть допомогти власникам бізнесу правильно подавати файли як відстежувати витрати, що підлягають вирахуванню, відстежувати доходи тощо. Однак не все податкове програмне забезпечення створено однаково, і деякі продукти можуть краще підходити для вашого конкретного бізнесу. Іноді під час впровадження нового податкового програмного забезпечення потрібен період проб і помилок.
Податковий ландшафт великий і складний. Проте ми сподіваємося, що цей посібник надасть веб-дизайнерам базове розуміння типів податкових відрахувань для розробників програмного забезпечення та способів ефективного управління своїми податками. Правильно контролюючи всі бізнес-витрати, власники бізнесу можуть отримати податкові відрахування та зменшити свої податкові рахунки. Однак, незважаючи на те, що знання з перших рук про те, як працює наша бізнес-податкова ситуація, ніколи не завадить, зайнятим власникам бізнесу немає потреби робити це самотужки.
Appletree Business Services має багаторічний досвід допомоги малому бізнесу, фрілансерам і незалежним власникам бізнесу з податками. Знайшовши всі доступні відрахування, керуючи витратами та правильно подавши декларацію, компанії, які займаються веб-дизайном, можуть зосередитися на наданні чудових послуг своїм клієнтам і не турбуватися про те, скільки їм потрібно буде сплатити в податковий сезон. Зв’яжіться з Appletree сьогодні, щоб отримати первинну консультацію з одним із наших досвідчених бухгалтерів, CPA та бізнес-тренерів, і ми допоможемо вам досягти ваших фінансових цілей.
Див. class=”meta clearfix text-block”> Поділитися
попередня публікація Навігація у світі бухгалтерського обліку для маркетингових агентств наступна публікація Як інтегрувати ServiceTitan із Quickbooks Online
